પરચેઝ ઓર્ડર મુજબ માલ રિસીવ કરો

મંજૂર થયેલા પરચેઝ ઓર્ડર માટે ગુડ્સ રિસીટ નોટ (GRN) નોંધો, જેમાં દરેક આઇટમનું સપ્લાયર ઇન્વોઇસ, બૅચ અને એક્સપાયરી હોય.

ગુડ્સ રિસીટ નોટ (GRN) માં નોંધાય છે કે મંજૂર થયેલા પરચેઝ ઓર્ડર મુજબ સપ્લાયર પાસેથી શું આવ્યું. સેવ કરતાં જ ક્વૉન્ટિટી તમે નાખેલા બૅચ અને એક્સપાયરી સાથે સ્ટોરના સ્ટૉકમાં ઉમેરાઈ જાય છે.

note

કોણ કરી શકે: સ્ટોર સ્ટાફ

ક્યાં: Inventory Management › Procurement › Goods Receipt Note

શરૂ કરતાં પહેલાં

• પરચેઝ ઓર્ડર મંજૂર થયેલો હોય. જુઓ Create and print a purchase order.
• સપ્લાયરનું ઇન્વોઇસ હાથમાં રાખો: તમને તેનો નંબર, તારીખ અને દરેક આઇટમનો બૅચ, એક્સપાયરી અને MRP જોઈશે.

પરચેઝ ઓર્ડર પરથી GRN શરૂ કરો

1. Inventory Management › Procurement › Goods Receipt Note ખોલો. Purchase Orders List ટેબમાં પસંદ કરેલા Store ના મંજૂર ઓર્ડર દેખાય છે.
2. ઓર્ડર શોધો. જો તે આજથી જૂનો હોય તો From Date અને To Date બદલીને Search પર ક્લિક કરો.
3. ઓર્ડર પર ⋮ મેનૂ ખોલો અને Initiate Goods Receipt Note(GRN) પર ક્લિક કરો. GRN General ટેબ પર ખુલે છે, જેમાં સ્ટોર અને ઓર્ડરની આઇટમ પહેલેથી ભરેલી હોય છે.

ઇન્વોઇસની વિગતો નાખો

1. Vendor/Supplier બૉક્સમાં સપ્લાયર તપાસો. ખાલી હોય તો સપ્લાયરનું નામ લખીને પસંદ કરો.
2. સપ્લાયરના ઇન્વોઇસ પરથી Invoice Number અને Invoice Date નાખો. બંને જરૂરી છે.
3. ઇચ્છો તો Delivery Challan Number અને Delivery Challan Date, પેમેન્ટની વિગતો અને Remarks નાખો.

બૅચ, એક્સપાયરી અને ક્વૉન્ટિટી નાખો

1. Item Details ટેબ ખોલો. દરેક લાઇનમાં PO Quantity, Already Received અને Pending દેખાય છે.
2. દરેક લાઇન માટે પૅક પર છપાયેલા Batch Number અને Expiry Date નાખો.
3. MRP અને Selling Price નાખો.
4. Quantity તપાસો. તે શરૂઆતમાં બાકી (pending) ક્વૉન્ટિટી જેટલી હોય છે. ઓછા યુનિટ આવ્યા હોય તો તેને બદલો.
5. દરેક લાઇનનાં કુલ તપાસવા માટે ગ્રીડને જમણી તરફ સ્ક્રોલ કરો: Purchase Rate, Purchase Amount, Tax Structure, ડિસ્કાઉન્ટ અને Net Amt.
6. Save પર ક્લિક કરો. તમે Goods Receipt Note સ્ક્રીન પર પાછા આવો છો.

ક્વૉન્ટિટી તમે નાખેલા બૅચ અને એક્સપાયરી સાથે તરત સ્ટોરના સ્ટૉકમાં ઉમેરાઈ જાય છે.

સેવ કરેલું GRN શોધો

Good Receipt Note (PO-GRN) List ટેબ ખોલો. તેમાં પરચેઝ ઓર્ડર પરથી બનેલા GRN દેખાય છે, સાથે Document Number, સપ્લાયર, Store અને PO No.

સમસ્યા આવે તો

તમને શું દેખાય છે	તેનો અર્થ	શું કરવું
Vendor/Supplier This field is required.	General ટેબ પર સપ્લાયરનું બૉક્સ ખાલી છે.	Vendor/Supplier માં સપ્લાયરનું નામ લખીને પસંદ કરો, પછી Save પર ક્લિક કરો.
ઓર્ડર Purchase Orders List માં નથી	તે મંજૂર થયો નથી, અથવા બીજા સ્ટોર કે બીજી તારીખનો છે.	ઓર્ડર મંજૂર કરો, પછી Store, From Date અને To Date તપાસો.
GRN Good Receipt Note (PO-GRN) List માં નથી	યાદી સ્ટોર, સ્ટેટસ અને તારીખથી ફિલ્ટર થાય છે.	Store, Document Status અને તારીખો તપાસો, પછી Search પર ક્લિક કરો.

સંબંધિત

• Create and print a purchase order: પહેલાં ઓર્ડર બનાવો અને મંજૂર કરો.
• Check current stock and the item ledger: રિસીવ થયેલો સ્ટૉક જુઓ.
• Inventory Management FAQs: વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો.