Recibir mercancía contra una orden de compra

Registra una nota de recepción de mercancía (GRN) para una orden de compra aprobada, con la factura del proveedor, el lote y la fecha de vencimiento de cada artículo.

Una nota de recepción de mercancía (GRN) registra lo que llegó del proveedor contra una orden de compra aprobada. Al guardarla, las cantidades entran al stock del almacén con el lote y la fecha de vencimiento que ingresaste.

nota

Quién puede hacerlo: personal de almacén · Dónde: Inventory Management › Procurement › Goods Receipt Note

Antes de empezar

• La orden de compra está aprobada. Consulta Crear e imprimir una orden de compra.
• Ten a la mano la factura del proveedor: necesitas su número, su fecha y el lote, el vencimiento y el MRP de cada artículo.

Iniciar la GRN desde la orden de compra

1. Abre Inventory Management › Procurement › Goods Receipt Note. La pestaña Purchase Orders List muestra las órdenes aprobadas del Store elegido.
2. Busca la orden. Si es anterior a hoy, cambia From Date y To Date y haz clic en Search.
3. Abre el menú ⋮ de la orden y haz clic en Initiate Goods Receipt Note(GRN). La GRN se abre en la pestaña General, con el almacén y los artículos de la orden ya completados.

Ingresar los datos de la factura

1. Revisa el proveedor en el cuadro Vendor/Supplier. Si está vacío, escribe el nombre del proveedor y elígelo.
2. Ingresa Invoice Number e Invoice Date de la factura del proveedor. Ambos son obligatorios.
3. Si quieres, ingresa Delivery Challan Number y Delivery Challan Date, los datos de pago y Remarks.

Ingresar lote, vencimiento y cantidad

1. Abre la pestaña Item Details. Cada línea muestra PO Quantity, lo que está Already Received y lo que está Pending.
2. En cada línea, ingresa Batch Number y Expiry Date tal como están impresos en el empaque.
3. Ingresa MRP y Selling Price.
4. Revisa Quantity. Comienza con la cantidad pendiente. Cámbiala si llegaron menos unidades.
5. Desplaza la cuadrícula hacia la derecha para revisar los totales de cada línea: Purchase Rate, Purchase Amount, Tax Structure, los descuentos y Net Amt.
6. Haz clic en Save. Regresas a la pantalla Goods Receipt Note.

Las cantidades se suman de inmediato al stock del almacén, con el lote y el vencimiento que ingresaste.

Encontrar una GRN guardada

Abre la pestaña Good Receipt Note (PO-GRN) List. Muestra las GRN hechas a partir de órdenes de compra, con el Document Number, el proveedor, Store y PO No.

Solución de problemas

Lo que ves	Qué significa	Qué hacer
Vendor/Supplier This field is required.	El cuadro del proveedor en la pestaña General está vacío.	Escribe el nombre del proveedor en Vendor/Supplier, elígelo y luego haz clic en Save.
La orden no está en Purchase Orders List	No está aprobada, o es de otro almacén o de otra fecha.	Aprueba la orden y luego revisa Store, From Date y To Date.
La GRN no está en Good Receipt Note (PO-GRN) List	La lista filtra por almacén, estado y fecha.	Revisa Store, Document Status y las fechas y luego haz clic en Search.

Relacionado

• Crear e imprimir una orden de compra: genera y aprueba primero la orden.
• Consultar el stock actual y el kárdex del artículo: consulta el stock recibido.
• Preguntas frecuentes sobre Inventory Management: preguntas frecuentes.