إنهاء فاتورة مريض منوَّم

أغلق الفاتورة الجارية عند الخروج، وسوِّ عربون المريض، وحصّل الرصيد، واطبع فاتورة IPD النهائية.

فاتورة IPD النهائية تحوّل الفاتورة الجارية للمريض المنوَّم إلى فاتورة واحدة. تغلق الفاتورة الجارية أولًا، ثم تنشئ الفاتورة، وتستخدم العربون الذي دفعه المريض خلال الإقامة، وتحصّل المتبقي.

ملاحظة

من يمكنه تنفيذ ذلك: أمين الصندوق وموظفو الفوترة ممن لديهم صلاحيات الفوترة

أين: In-Door Management › Admission List › قائمة الصف › Bill Adjustment، ثم IPD Billing

قبل أن تبدأ

• كل خدمة تلقّاها المريض موجودة في الفاتورة الجارية. راجع عرض وطباعة الفاتورة الجارية لمريض منوَّم.
• أي عربون قد أُخذ بالفعل. راجع أخذ عربون تنويم.

إغلاق الفاتورة الجارية

يبقى IPD Billing باهتًا في قائمة الصف إلى أن تُغلق الفاتورة الجارية.

1. في Admission List، افتح قائمة صف المريض واختر Bill Adjustment.
2. انقر على Add Services وأضف أي شيء ما زال معلّقًا. راجع إضافة رسم فاتك.
3. ضع علامة على Rendered لكل خدمة تلقّاها المريض. مربع الاختيار في عنوان Rendered يحدد الكل. ضع علامة على Cancel في أي سطر لم تُقدَّم خدمته واكتب Reason for cancellation.
4. اضبط Adjustment Status على Adjustment - Completed.
5. انقر على Save. تعود إلى Admission List.

إنشاء الفاتورة وتسوية العربون

1. افتح قائمة صف المريض واختر IPD Billing. تسرد شاشة IPD Billing الخدمات، مع Bill Amount وDeposit في الأعلى.
2. اختر Invoice Type: Cash أو Credit.
3. تحت Mode Of Payment، افتح تبويب Settlement. أبقِ Full Settlement، أو اختر Partial Settlement إذا كان المريض سيدفع جزءًا الآن.
4. ضع علامة على Adjust Amount، ثم انقر على Deposit Detail. تسرد نافذة Patient Deposit كل إيصال عربون.
5. ضع علامة على Adjust للعرابين التي تريد استخدامها. يمتلئ Adj.Amount بالمبلغ المتبقي؛ غيّره لاستخدام مبلغ أقل. انقر على Add.
6. يعرض Adjust Deposit الآن المبلغ المستخدم.

تحصيل الرصيد والحفظ

1. افتح تبويب Payment. يعرض Due في SUMMARY الرصيد بعد العربون.
2. اختر طريقة الدفع، وتحقّق من Collected وانقر على Add. راجع تحصيل دفعة لكل طريقة.
3. عندما يصبح Due 0، انقر على Save. تعود إلى Admission List.

warning

راجع الفاتورة قبل النقر على Save. بعد الحفظ، يفتح IPD Billing الفاتورة المحفوظة للعرض فقط، ولا يمكن فتح Bill Adjustment لهذا التنويم بعد ذلك.

طباعة الفاتورة النهائية

1. افتح قائمة صف المريض في Admission List واختر Billing Print.
2. اختر Letter Head أو Plain Paper وانقر على Print.

تعرض الفاتورة كل خدمة، وGross Amount وAdvance Utilized وPaid Amount وBalance Due Amount، مع Payment Summary للعربون والإيصالات.

إذا حدث خطأ ما

ما تراه	ماذا يعني	ماذا تفعل
IPD Billing باهت	الفاتورة الجارية لم تُغلق.	اضبط Adjustment Status على Adjustment - Completed في Bill Adjustment واحفظ.
Please select either the rendered or the cancelled checkbox	خدمة لم تُحدَّد كمقدَّمة ولا كملغاة.	ضع علامة على Rendered أو Cancel في كل سطر.
Please enter the Reason for cancellation	سطر عليه علامة Cancel بلا سبب.	اكتب السبب في ذلك السطر.
Bill Already Generated عند فتح Bill Adjustment	الفاتورة النهائية لهذا التنويم محفوظة.	اختر Billing Print لطباعتها.
You are not allowed to perform this operation	دورك ليست لديه صلاحيات الفوترة.	اطلب الصلاحية من مسؤول النظام.

ذو صلة

• إخراج مريض: الخطوة التالية بعد تسوية الفاتورة.
• استرداد عربون مريض: إعادة عربون أكبر من الفاتورة.
• الأسئلة الشائعة عن الفواتير: أسئلة شائعة عن الفوترة.