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Finaliser la facture d'un patient hospitalisé

Clôturez la facture en cours à la sortie, ajustez la caution du patient, encaissez le solde et imprimez la facture IPD finale.

La facture IPD finale transforme la facture en cours d'un patient admis en une seule facture. Vous clôturez d'abord la facture en cours, puis vous créez la facture, utilisez la caution versée par le patient pendant le séjour et encaissez le reste.

remarque

Qui fait cela : caissier et personnel de facturation disposant des droits de facturation

Où : In-Door Management › Admission List › menu de la ligne › Bill Adjustment, puis IPD Billing

Avant de commencer​

Clôturer la facture en cours​

IPD Billing reste grisé dans le menu de la ligne tant que la facture en cours n'est pas clôturée.

  1. Sur la Admission List, ouvrez le menu de la ligne du patient et choisissez Bill Adjustment.
  2. Cliquez sur Add Services et ajoutez ce qui est encore en attente. Voir Ajouter une charge oubliée.
  3. Cochez Rendered sur chaque prestation reçue par le patient. La case dans l'en-tête Rendered les coche toutes. Cochez Cancel sur toute ligne qui n'a pas été fournie et saisissez le Reason for cancellation.
  4. Réglez Adjustment Status sur Adjustment - Completed. La facture en cours avec chaque prestation rendue et l'ajustement terminé
  5. Cliquez sur Save. Vous revenez à la Admission List.

Créer la facture et ajuster la caution​

  1. Ouvrez le menu de la ligne du patient et choisissez IPD Billing. L'écran IPD Billing liste les prestations, avec Bill Amount et Deposit en haut.
  2. Choisissez l'Invoice Type : Cash ou Credit.
  3. Sous Mode Of Payment, ouvrez l'onglet Settlement. Gardez Full Settlement, ou choisissez Partial Settlement si le patient paie une partie maintenant.
  4. Cochez Adjust Amount, puis cliquez sur Deposit Detail. La fenêtre Patient Deposit liste chaque reçu de caution.
  5. Cochez Adjust sur les cautions à utiliser. Adj.Amount se remplit avec le montant restant ; modifiez-le pour en utiliser moins. Cliquez sur Add. Choix de la caution à ajuster sur la facture
  6. Adjust Deposit affiche maintenant le montant utilisé.

Encaisser le solde et enregistrer​

  1. Ouvrez l'onglet Payment. Due dans le SUMMARY montre le solde après la caution.
  2. Choisissez le mode de paiement, vérifiez Collected et cliquez sur Add. Voir Encaisser un paiement pour chaque mode.
  3. Quand Due est à 0, cliquez sur Save. Vous revenez à la Admission List.
attention

Vérifiez la facture avant de cliquer sur Save. Après l'enregistrement, IPD Billing ouvre la facture enregistrée en lecture seule, et Bill Adjustment ne peut plus être ouvert pour cette admission.

Imprimer la facture finale​

  1. Ouvrez le menu de la ligne du patient sur la Admission List et choisissez Billing Print.
  2. Choisissez Letter Head ou Plain Paper et cliquez sur Print.

La facture montre chaque prestation, le Gross Amount, l'Advance Utilized, le Paid Amount et le Balance Due Amount, avec un Payment Summary de la caution et des reçus.

La facture IPD finale imprimée

En cas de problème​

Ce que vous voyezCe que cela signifieQue faire
IPD Billing est griséLa facture en cours n'est pas clôturée.Réglez Adjustment Status sur Adjustment - Completed dans Bill Adjustment et enregistrez.
Please select either the rendered or the cancelled checkboxUne prestation n'est ni rendue ni annulée.Cochez Rendered ou Cancel sur chaque ligne.
Please enter the Reason for cancellationUne ligne est cochée Cancel sans motif.Saisissez le motif sur cette ligne.
Bill Already Generated à l'ouverture de Bill AdjustmentLa facture finale de cette admission est enregistrée.Choisissez Billing Print pour l'imprimer.
You are not allowed to perform this operationVotre rôle n'a pas les droits de facturation.Demandez ce droit à votre administrateur.

Voir aussi​