Ver e imprimir la factura en curso de un paciente internado
Consulta todos los cargos acumulados en la factura de un paciente ingresado, agrega un servicio omitido e imprime una factura provisional para el paciente o la familia.
La factura en curso es la lista de cargos que un paciente internado ha acumulado desde el ingreso. Crece durante la estancia y se convierte en la factura final al momento del alta. Imprímela como factura provisional cuando la familia pregunte cuánto se adeuda.
Quién puede hacerlo: personal de facturación y del mostrador de ingresos con permisos de facturación
Dónde: In-Door Management › Admission List › menú de la fila › Bill Adjustment (ver) y Running Bill Transaction (imprimir)
Antes de empezar
- El paciente está ingresado. Consulta Buscar a un paciente ingresado.
Ver la factura en curso
- Ve a In-Door Management › Admission List y busca al paciente.
- Haz clic en los tres puntos al final de la fila y elige Bill Adjustment.
- Se abre la pantalla Bill Adjustment. Los mosaicos de la parte superior muestran Bill Amount, Un-rendered, Deposit, Paid y Refund. La tabla Service Groups totaliza los cargos por grupo y la cuadrícula de abajo lista cada servicio con su fecha, cantidad, precio y precio neto.
Agregar un cargo omitido
- En Bill Adjustment, haz clic en Add Services. Se abre la ventana Running Bill · Add Services.
- Escribe al menos 2 letras del nombre, código o alias del servicio en el cuadro de búsqueda.
- Revisa la Date, la cantidad y el precio, y luego haz clic en + Add en el servicio. La línea pasa a RUNNING BILL a la derecha y se guarda de inmediato.
- Cierra la ventana. La nueva línea aparece en la cuadrícula.
El resumen de la derecha muestra Grand Total y Patient Payable, que es el total después del depósito del paciente.
Haz clic en Auto Charges en la misma ventana para agregar los cargos automáticos que tu hospital ha configurado.
Imprimir la factura provisional
- En la Admission List, abre el menú de la fila del paciente y elige Running Bill Transaction.
- Se abre la Print Preview. Elige Letter Head o Plain Paper, y selecciona Bill Detail, Bill Summary o Package Detail en la lista.
- Haz clic en Print.
La impresión se titula Running Transaction Detail. Lista cada servicio con su fecha, el Total Amount, el Deposit Amount y el Net Payable Amount.
Solución de problemas
| Lo que ves | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| No services match en la búsqueda | El servicio no está configurado, o no tiene precio para la clase de este paciente. | Pide al administrador que configure el servicio y su tarifa. Consulta Configurar un servicio. |
| You are not allowed to perform this operation | Tu rol no tiene permisos de facturación para pacientes ingresados. | Pide el permiso a tu administrador. |
| Un cargo es incorrecto | La línea se agregó por error. | Marca Cancel en la línea, escribe el Reason for cancellation y haz clic en Save. |
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