Consulter et imprimer la facture en cours d'un patient hospitalisé
Voyez toutes les charges de la facture d'un patient admis à ce jour, ajoutez une prestation oubliée et imprimez une facture intermédiaire pour le patient ou sa famille.
La facture en cours est la liste des charges d'un patient hospitalisé depuis son admission. Elle s'allonge pendant le séjour et devient la facture finale à la sortie. Imprimez-la comme facture intermédiaire chaque fois que la famille demande le montant dû.
Qui fait cela : personnel de facturation et du bureau des admissions disposant des droits de facturation
Où : In-Door Management › Admission List › menu de la ligne › Bill Adjustment (consulter) et Running Bill Transaction (imprimer)
Avant de commencer
- Le patient est admis. Voir Trouver un patient admis.
Consulter la facture en cours
- Allez dans In-Door Management › Admission List et trouvez le patient.
- Cliquez sur les trois points à la fin de la ligne et choisissez Bill Adjustment.
- L'écran Bill Adjustment s'ouvre. Les tuiles en haut montrent Bill Amount, Un-rendered, Deposit, Paid et Refund. Le tableau Service Groups totalise les charges par groupe, et la grille en dessous liste chaque prestation avec sa date, sa quantité, son prix et son prix net.
Ajouter une charge oubliée
- Sur Bill Adjustment, cliquez sur Add Services. La fenêtre Running Bill · Add Services s'ouvre.
- Tapez au moins 2 lettres du nom, du code ou de l'alias de la prestation dans la zone de recherche.
- Vérifiez la Date, la quantité et le prix, puis cliquez sur + Add sur la prestation. La ligne passe sous RUNNING BILL à droite et est enregistrée immédiatement.
- Fermez la fenêtre. La nouvelle ligne apparaît dans la grille.
Le récapitulatif à droite montre Grand Total et Patient Payable, c'est-à-dire le total après la caution du patient.
Cliquez sur Auto Charges dans la même fenêtre pour ajouter les charges automatiques configurées par votre hôpital.
Imprimer la facture intermédiaire
- Sur la Admission List, ouvrez le menu de la ligne du patient et choisissez Running Bill Transaction.
- L'Print Preview s'ouvre. Choisissez Letter Head ou Plain Paper, et sélectionnez Bill Detail, Bill Summary ou Package Detail dans la liste.
- Cliquez sur Print.
L'impression s'intitule Running Transaction Detail. Elle liste chaque prestation avec sa date, le Total Amount, le Deposit Amount et le Net Payable Amount.
En cas de problème
| Ce que vous voyez | Ce que cela signifie | Que faire |
|---|---|---|
| No services match dans la recherche | La prestation n'est pas configurée, ou n'a pas de tarif pour la classe de ce patient. | Demandez à l'administrateur de configurer la prestation et son tarif. Voir Configurer une prestation. |
| You are not allowed to perform this operation | Votre rôle n'a pas les droits de facturation pour les patients admis. | Demandez ce droit à votre administrateur. |
| Une charge est erronée | La ligne a été ajoutée par erreur. | Cochez Cancel sur la ligne, saisissez le Reason for cancellation et cliquez sur Save. |
Voir aussi
- Finaliser la facture d'un patient hospitalisé : régler la facture à la sortie.
- Prendre une caution d'admission : encaisser une avance pendant le séjour.
- FAQ Facturation : questions courantes sur la facturation.